Facturation et tiers payantDu forfait de prise en charge au paiement encaissé.
La facture d'un transport médico-sanitaire, ce n'est pas une ligne et un montant : c'est un forfait, des kilomètres, une attente, parfois un supplément de nuit, et un payeur qui n'est pas toujours le patient. Ambugest reprend cette chaîne en entier.
Une facture porte le détail complet de la mission qui l'a produite.
Tarification
Votre barème, pas celui du logiciel.
Forfaits de prise en charge, prix au kilomètre, tranches d'attente, matériel, suppléments de soirée et de week-end : vous définissez vos prestations et leurs prix, par type de transport. La mission encodée produit les lignes correspondantes.
- Barème par type de transport — ambulance couchée, transport assis médicalisé, PMR.
- Kilomètres calculés à partir des bases de départ et de retour et du trajet réel.
- TVA par prestation : exonéré, 6 % ou 21 % selon la nature de la ligne.
Votre barème, appliqué automatiquement selon le type de transport.
Trois modes
Au transport, groupée, ou en tiers payant.
Un particulier reçoit une facture par transport, avec le détail. Une maison de repos reçoit une facture mensuelle groupée. Une mutualité est facturée en tiers payant. Les trois cohabitent dans le même dossier.
- Génération en lot : les documents de mission validés deviennent des factures en une opération.
- Communication structurée belge (+++000/0000/00000+++) calculée pour chaque facture.
- Notes de crédit et corrections tracées, sans jamais réécrire une facture émise.
Le solde restant dû est affiché sur chaque ligne, à côté du statut.
Recouvrement
Ce qui reste dû, et depuis quand.
La balance donne le facturé, l'encaissé et l'impayé par exercice. Le contentieux descend au niveau de la facture. Les rappels s'impriment à l'unité ou en série, depuis l'écran.
- Balance par exercice — total à payer, payé, non payé.
- Rappels en série pour toutes les factures dépassant leur échéance.
- Export comptable vers votre fiduciaire, journaux de vente inclus.
Les factures ouvertes et en retard, client par client.
Autour de la facture
Le reste de la chaîne comptable.
Documents de mission
Chaque transport effectué produit un document, validé avant facturation. C'est la pièce qui justifie la ligne.
Compteurs et numérotation
Numéros de facture par exercice et par société, sans trou ni doublon.
Modes de paiement
Virement, espèces, carte, tiers payant : chaque paiement est rattaché à sa facture.
Impression groupée
Un lot de factures s'imprime en une fois, prêt pour la mise sous pli.
Envoi intégré
E-mail, courrier bpost ou réseau Peppol, depuis l'écran de la facture.
Lien bancaire CODA
Le fichier CODA de votre banque solde les factures dont la communication structurée correspond.
Questions fréquentes
La facturation en pratique.
Peut-on facturer une mutualité et le patient sur le même transport ?
Oui. La facture distingue le patient transporté du client facturé. Un transport peut donc être facturé à une mutualité ou à une institution tout en gardant l'identité du patient, sa mutualité et son numéro de registre national sur le document.
Comment sont générées les factures groupées ?
Les documents de mission validés d'une même période et d'un même client facturé sont rassemblés en une seule facture. Le détail des transports reste consultable, transport par transport, sur les documents rattachés.
La communication structurée est-elle conforme à la norme belge ?
Oui, au format +++000/0000/00000+++ avec la clé de contrôle modulo 97 attendue par les banques belges. Elle est calculée à l'émission de la facture et figure sur le document, sur l'e-mail et dans le message Peppol.
Peut-on reprendre notre historique de facturation ?
Oui. Vos clients, vos tarifs et vos données existantes sont repris lors de la mise en route, avec vous, avant le passage en production.
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